一查内控制度是否健全。自查分公司是否严格按照收入内控制度执行，财务工作是否按照工作流程来操作；

二查账务处理是否规范。自查分公司财务是否严格按照计费提供数据列各项收入，各类出租收入是否按照出租合同与当月计费销账核对一致后确认当月收入，自查了每月实收与计费当月销账金额是否一致，分公司有无未进计费确认的收入。

三查营业厅收入管理流程。检查营业厅是否严格按照分公司收入管理办法、票据管理办法、卡类管理要求执行；检查了各营业厅银行日记账、票据登记本、卡类动态表和库存帐、押金台账、各类余额核对表，检查了各营业厅是否严格按照公司要求退付各项费用。

通过自查，石河子铁通财务对收入管理工作中存在的问题进行了积极整改，为今后做好财务工作打下了基础。